W 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestie podatku
u źródła. W 2020 r. podatników czeka kolejna nowelizacja.
Przeczytaj o planowanych zmianach i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.
Doradztwo podatkowe w Niemczech i w Polsce
Świadczymy usługi doradcze w dziedzinie niemieckiego, polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Nasza specjalność to doradztwo podatkowe i optymalizacja podatkowa dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych oraz dla osób prywatnych.
Transgraniczne doradztwo w zakresie:
NIEMIECKIEGO PRAWA PODATKOWEGO
RACHUNKOWOŚĆ
Doradztwo w zakresie rachunkowości
- Cyfrowa księgowość finansowa (przedsiębiorstwa online) ujmująca na bieżąco wszystkie zdarzenia gospodarcze
- Miesięczne zestawienia wyników (zmiana stanu nieosiągniętych wyników, zaliczki)
- Księgowanie wynagrodzeń z wyliczeniem zarobków netto i składek na ubezpieczenia społeczne
- Roczne sprawozdania finansowe dla potrzeb wyliczenia wyniku działalności przedsiębiorstwa
- Wyliczenie wyniku działalności przedsiębiorstwa metodą kasową dla potrzeb podatkowych
- Prowadzenie ewidencji kosztów według miejsc powstawania kosztów i obszarów działalności
- Indywidualne raporty z działalności dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa w celu określenia bieżącej sytuacji i będące podstawą do dalszych decyzji
- Przegląd istniejącej księgowości finansowej oraz wynagrodzeń wraz z analizą istniejącego potencjału przedsiębiorstwa
- Publikacja rocznych sprawozdań finansowych w internetowym rejestrze www.unternehmensregister.de
- Niemiecko-, anglo- i polskojęzyczna ocena księgowości i rocznych sprawozdań finansowych
- Określenie statusu majątkowego i opracowywanie strategii w celu zapobiegnięcia obowiązkowi zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości- ochrona przedsiębiorcy
Prosimy o kontakt: berlin@vonzanthier.com
DORADZTWO PODATKOWE
Optymalizacja podatkowa dla przedsiębiorstw
Doradztwo w zakresie podatków
- Sporządzanie deklaracji podatkowych wynikających z obowiązku ich terminowego złożenia
- Doradztwo w celu zminimalizowania obciążenia podatkowego
- Sporządzanie bilansu z uwzględnieniem przepisów podatkowych
- Wybór właściwej formy prawnej i porównanie obciążeń podatkowych
- Opiniowanie treści umów pod względem skutków podatkowych
- Prowadzenie korespondencji z urzędem skarbowym i innymi organami podatkowymi
- Składanie pozwów i innych środków odwoławczych przed sądem
- Doradztwo w trakcie kontroli podatkowej w celu ochrony interesów przedsiębiorstwa
- Uniknięcie podatku od działalności gospodarczej i zysków spekulacyjnych dla przedsiębiorstw z branży nieruchomości
- Planowanie i przygotowanie wypłat dywidendy
Prosimy o kontakt: berlin@vonzanthier.com
OSOBY FIZYCZNE
Indywidualne rozwiązania dla osób prywatnych w złożonych kwestiach
Zapraszamy Państwa do skorzystania z następujących usług:
- Steuererklärungen aller Art zur Einhaltung der steuerlichen Pflichten
- Steuerplanung zur Steuersatzoptimierung
- Steuererklärungen unter Berücksichtigung ausländischer Verhältnisse
- Geplante Vermögensübertragung zur Minimierung der Erbschaft- und Schenkungsteuer
- Beratung zur betrieblichen und privaten Altersvorsorge
- Ausnutzung von Höchstbeträgen bei Sonderausgaben
- Vertretung gegenüber der Finanzbehörden und -gerichten
- Analysen von Immobilien zur Investition
- Ermittlung von Versorgungslücken im Alter und Möglichkeiten der Schließung
- Optimierung von Verlustrückträgen
Prosimy o kontakt: berlin@vonzanthier.com
POLSKIEGO PRAWA PODATKOWEGO
RACHUNKOWOŚĆ
Optymalne i bezpieczne rozwiązania podatkowe
Usługi w zakresie polskiej rachunkowości w języku niemieckim, polskim i angielskim
- Bieżące prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych osób fizycznych i prawnych
- Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych
- Sporządzanie raportów z działalności przedsiębiorstwa
- Prowadzenie ewidencji kosztów wg miejsca ich powstawania
- •Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, podatku od nieruchomości, PCC oraz innych
- Przesyłanie deklaracji podatkowych w imieniu podatników do organów podatkowych (także drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego)
- Sporządzanie sprawozdań statystycznych
- Reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi w postępowaniu podatkowym
- Przeprowadzanie audytów księgowych typu due diligence
- Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi podczas prowadzonej kontroli podatkowej
- Aktualizacja danych rejestrowych
- Sporządzanie rozliczeń płac i wynagrodzeń pracowników
- Rozliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych ( stosunek pracy, umowy w związku z zatrudnieniem itd.)
- Zgłaszanie nowych pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
- Doradztwo w zakresie obciążeń podatkowych i innych świadczeń związanych z zatrudnieniem pracowników
- Optymalizacja podatkowa wynagrodzeń pracowniczych
- Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ich elektroniczne przesyłanie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego
- Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych
- Sporządzanie deklaracji podatkowych w związku z przygotowaniem rocznego bilansu przedsiębiorstwa
Prosimy o kontakt: poznan@vonzanthier.com
DORADZTWO PODATKOWE
Optymalne i bezpieczne rozwiązania podatkowe
Nasze usługi doradcze z zakresu polskiego prawa podatkowego
Bieżące doradztwo podatkowe w języku niemieckim, polskim i angielskim
- Sporządzanie opinii z zakresu polskiego prawa podatkowego
- Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych
- Reprezentowanie Klientów przed organami podatkowymi podczas prowadzonych postępowań podatkowych, w tym weryfikacja prawidłowości działań organów podatkowych, prowadzenie korespondencji i konsultacje
- Reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi, w tym Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
- Uzyskiwanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
- Opiniowanie treści umów pod względem skutków podatkowych
- Przeglądy podatkowe spółek w celu optymalizacji podatkowej ich działalności
- Występowanie z wnioskiem o zwrot podatku VAT zapłaconego w innym kraju członkowskim UE
- Przeprowadzanie audytów księgowych typu due diligence
- Doradztwo dotyczące podatku akcyzowego
Doradztwo transakcyjne
- Sporządzanie opinii z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego
- Stosowanie przepisów krajowego prawa podatkowego
- Stosowanie przepisów międzynarodowego prawa podatkowego
- Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu
- Optymalizacja podatkowa transakcji
- Pośredniczenie w kontaktach z organami skarbowymi
- Kształtowanie polityki cen transferowych
Postępowanie przed organami podatkowymi i sądami
- Doradztwo w trakcie kontroli podatkowej
- Reprezentowanie Klientów przed organami podatkowymi i skarbowymi podczas prowadzonych postępowań podatkowych
- Weryfikacja prawidłowości działań organów podatkowych i skarbowych
- Reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi, w tym Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
- Sporządzanie wszelkich pism procesowych, przygotowanie i prowadzenie korespondencji z organami podatkowymi i sądami.
Prosimy o kontakt: poznan@vonzanthier.com
MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PODATKOWEGO
Jesteśmy doradcami w międzynarodowym prawie podatkowym
Rozwiązania w kwestiach międzynarodowego prawa podatkowego
Transgraniczna działalność gospodarcza każdego przedsiębiorstwa i każdej osoby prywatnej musi zostać rozpatrzona pod kątem krajowych i międzynarodowych regulacji podatkowych. Właściwe wykorzystanie szans, jakie dają poszczególne systemy podatkowe, optymalizacja obciążeń fiskalnych i unikanie podwójnego opodatkowania to cel, jaki stawiają sobie nasi eksperci od prawa międzynarodowego. W przypadku wszelkich pytań nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji!
Zapraszamy Państwa do skorzystania z następujących usług
- Doradztwo przy prowadzeniu transgranicznej działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw i osób prywatnych w kraju i za granicą
- Dochodzenie rezydencji podatkowej osób fizycznych w celu strategicznego planowania podatkowego
- Minimalizacja obciążeń podatkowych z uwzględnieniem krajowego i zagranicznego prawa podatkowego
- Podatkowe aspekty inwestycji zagranicznych w formie działalności bezpośredniej, oddziału i spółki -córki
- Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
- Doradztwo przy tworzeniu zakładów / oddziałów i rozgraniczanie zysku
- Finansowanie transgraniczne i transfer zysków
- Ustalanie cen transferowych i ich dokumentacja
- Przeniesienie wyodrębnionych części przedsiębiorstwa do kraju lub za granicę
- Optymalizacja podatkowa strat
- Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech i jego skutki podatkowe
- Skutki podatkowe w przypadku zmiany miejsca zamieszkania (wyjazd zagranicę lub powrót do kraju)
- Zwolnienie lub zwrot podatku u źródła w kraju i za granicą
- Podatek dochodowy i składki ubezpieczeniowe przy delegowaniu pracowników za granicę
- Podatek VAT w transgranicznym obrocie towarami i usługami
- Doradztwo z zakresu podatku akcyzowego
Prosimy o kontakt: poznan@vonzanthier.com
SPECJALIZACJA: PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT W POLSCE
Optymalizacja podatku od towarów i usług VAT w Polsce oraz bieżące doradztwo w tym zakresie
Świadczone przez nas doradztwo podatkowe w Polsce koncentruje się głównie na prawie podatkowym dotyczącym VAT-u. Dla przedsiębiorstw zagranicznych prowadzących działalność w Polsce może powstać w niektórych przypadkach obowiązek bieżącego (miesięcznie lub kwartalnie) rozliczania w Polsce podatku VAT. Z drugiej strony, pomimo, iż w konkretnym przypadku taki obowiązek nie powstaje, może się okazać, iż deklarowanie podatku VAT byłoby korzystne.
Nasze biuro doradza i wspiera Państwa przy wyborze oraz wdrażaniu optymalnych rozwiązań dotyczących podatku VAT, a także przy ewentualnym składaniu deklaracji podatkowych. Ponadto podejmujemy się reprezentacji przed urzędami skarbowymi, aby Państwa sprawy zostały szybko i efektywnie sfinalizowane.
Zwrot różnicy podatku od towarów i usług w Polsce oraz odsetek za zwłokę
VON ZANTHIER & SCHULZ oferuje przedsiębiorstwom zagranicznym kompleksową pomoc w uzyskaniu zwrotu różnicy podatku VAT należnego w Polsce. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z polskimi urzędami skarbowymi zapewniamy sprawne przeprowadzenie tego postępowania. Dotyczy to nie tylko zwrotu różnicy podatku VAT, ale także i odsetek za zwłokę - mogą to być po części znacznej kwoty - gdyż nierzadko urzędy skarbowe zostawiają sobie dużo czasu na dokonanie wypłat.
W roku 2013 uzyskaliśmy dla jednego z naszych Klientów od Urzędu Skarbowego w Warszawie odsetki za zwłokę w związku z opóźnieniem zwrotu podatku VAT w ośmiocyfrowej wysokości.
Prosimy o kontakt: poznan@vonzanthier.com